近日，永泰能源（600157.SH）旗下周口隆達(dá)發(fā)電有限公司（簡(jiǎn)稱“隆達(dá)電廠”）為深入貫徹落實(shí)精細(xì)化管理部署，穩(wěn)步提升和完善內(nèi)部控制體系，按照內(nèi)部控制精細(xì)化管理手冊(cè)，結(jié)合內(nèi)部控制管理現(xiàn)狀，制定了內(nèi)控月度檢查工作計(jì)劃，明確了工作內(nèi)容和各項(xiàng)工作完成時(shí)間，從日常監(jiān)督、專項(xiàng)監(jiān)督和年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)三個(gè)維度扎實(shí)開展自查工作，深入推進(jìn)公司內(nèi)控管理工作精細(xì)化進(jìn)程。

自查工作中，隆達(dá)電廠緊密結(jié)合生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作實(shí)際，安排下屬各職能部門認(rèn)真對(duì)照手冊(cè)中18個(gè)應(yīng)用指引檢查清單、電力行業(yè)內(nèi)部控制18個(gè)操作指南檢查清單、190個(gè)制度檢查清單和99個(gè)流程檢查清單，以應(yīng)用指引為準(zhǔn)則、以操作指南為標(biāo)準(zhǔn)、以制度評(píng)審為主線、以業(yè)務(wù)流程梳理為驗(yàn)證四個(gè)維度，逐步搭建互為補(bǔ)充、互為參照、互為驗(yàn)證的動(dòng)態(tài)管理模式，持續(xù)鞏固和加強(qiáng)公司內(nèi)控管理規(guī)范化、合規(guī)化、流程化功效，將內(nèi)控管理向縱深推進(jìn)，保證風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制達(dá)到動(dòng)態(tài)平衡。

隆達(dá)電廠始終高度重視內(nèi)控管理工作，在永泰能源內(nèi)控管理部門的具體指導(dǎo)下，認(rèn)真開展了各工作周期內(nèi)控自查和所發(fā)現(xiàn)缺陷的整改工作，持續(xù)規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)各項(xiàng)管理工作，持續(xù)提升內(nèi)控管理工作水平。本次落實(shí)以內(nèi)部控制精細(xì)化管理手冊(cè)為指導(dǎo)范本的自查工作，發(fā)現(xiàn)了應(yīng)當(dāng)建立企業(yè)文化評(píng)估制度，明確評(píng)估的內(nèi)容、程序和方法，落實(shí)責(zé)任制，避免文化建設(shè)流于形式等隱性缺陷，目前公司已制定相應(yīng)整改計(jì)劃。

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